2017年4月25日 | 星期二
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  • 索 引 号:015113219-201709-121620
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市科学技术局
  • 发文日期:2017-09-28 10:03
  • 名  称:昆明市科学技术局2016年度部门决算公开说明
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昆明市科学技术局2016年度部门决算

公开说明

一、主要职能

(一)部门基本职能

昆明市科学技术局是主管全市科学技术工作的市政府工作部门。主要职责是:

1、贯彻党的科技方针,执行国家、云南省和昆明市科学技术的法律、法规和规章、政策,牵头拟订科技发展规划和政策,起草科技方面的地方性法规和政府规章草案,并组织实施和监督检查。

2、参与编制昆明市科学技术发展规划,组织实施科学技术重大项目和涉及经济和社会建设的重大专项;研究并指导全市科技发展的重大布局和优先发展的领域;牵头协调有关部门推进创新型城市建设的有关工作。

3、负责编制本部门及直属事业单位的年度预决算;管理列入昆明市科学技术局部门的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技专项资金;监督管理昆明市科技型中小企业技术创新基金和科技型中小企业投资引导资金;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议,推动科技资源的优化配置。

4、提出昆明市科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;审核市级科学技术研究开发机构的设立和变更事项,优化科研机构布局;拟订促进民营科技发展的政策、措施,推动全市民营科技事业发展。

5、编制并公布年度科学技术计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南,编制年度科技计划并经审批后组织实施。

6、做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作;协调高新技术产业开发区、经济技术开发区的科技工作,负责高新技术企业的组织认定工作;提出昆明市重点实验室和工程技术中心等科技基础设施建设计划;负责科技企业孵化器认定工作;牵头组织开展节能与新能源汽车示范推广工作。

7、承办对外科技合作与交流工作,负责与国内高等院校及科研机构等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。

8、负责对利用市级财政性资金从国(境)外引进先进技术、重大设备后制定的引进、消化、吸收和再创新计划进行备案。负责建立科学技术进步统计监测评价体系。

9、会同有关部门拟订市级科技人才队伍建设规划,提出有关政策措施;做好昆明市中青年学术和技术带头人及其后备人选的选拔培养和使用工作;遴选培养科技创新团队;建立科学技术专家库。

10、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作;负责组织昆明市科学技术奖的评审;负责云南省科学技术奖和云南省自主创新产品认定的初审推荐工作;对利用市本级财政性资金设立科学技术项目和获得市级科技奖励的科学技术人员,建立学术诚信档案。

11、协调市科普工作联席会议,指导全市科学技术普及工作,拟订全市科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。

12、指导协调全市各部门和县(市)区的科技工作;组织拟订科技促进农村和社会发展的政策,制定措施和办法,推进农业领域的科技进步。

13、组织、协调全市科技宣传工作,做好科技信息、科技网站建设等工作。

14、承担“昆明市国家创新型试点城市工作领导小组办公室”的日常工作。

15、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市科学技术局2016年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.昆明市科学技术局

2.昆明市知识产权局

3.昆明市科学技术情报研究所

4.昆明市科技培训中心

5.昆明市民办科技机构管理处

6.昆明市水产科学研究所

7.昆明市技术合同认定登记站

8.昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市科学技术局2016年末实有人员编制164人。其中:行政编制43人(含行政工勤编制3人),事业编制121人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员39人(含行政工勤人员1人),事业人员105人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员90人。其中:离休30人,退休60人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

 三、2016年度昆明市科学技术局决算情况说明

(一)收入决算情况说明

昆明市科学技术局部门2016年度收入合计60,994.41万元,相较于2015年度收入合计47,688.54万元增加了13,305.87万元,主要原因分析是由于机关及下属事业单位的人员经费、公用经费及相关项目资金及专项经费的大幅增加。其中:财政拨款收入60,714.78万元,占总收入的99.54%;其他收入279.63万元,占总收入的0.46%。

(二)支出决算情况说明

昆明市科学技术局部门2016年度支出合计60,920.41万元。其中:基本支出2,532.43万元,占总支出的4.16%;项目支出58,387.98万元,占总支出的95.84%。

1、基本支出情况

2016年度用于保障昆明市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,532.43万元,与上年对比有所增加,主要原因分析是由于人员工资及福利费的增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费占基本支出的7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、项目支出情况

2016年度用于保障昆明市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58,387.98万元。与上年对比有所增加,增长的主要原因分析是:2016年中央、省、市下达的科技项目经费较上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市科学技术局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出60,665.98万元,与上年对比有所增加,主要原因分析是由于机关及下属事业单位的人员经费、公用经费及相关项目资金及专项经费的增加。

(1)一般公共服务(类)支出488.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于知识产权等相关事项运行经费列支;

(2)科学技术(类)支出52,328.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于保障局系统专项工作的正常运行以及相关项目资金的列支。

(3)资源勘探信息等(类)支出7704万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%。主要用于支持中小企业发展和管理支出;

4.住房保障支出(类)支出145.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于保障局系统住房公积金和购房补贴的发放

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市科学技术局部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为69.62万元,支出决算数为34.21万元,完成预算的49.14%。其中:因公出国(境)费支出决算为13.22万元,完成预算的41.44%;公务用车运行费支出决算为15.60万元,完成预算的53.85%;公务接待费支出决算为5.40万元,完成预算的61.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为了进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,推进机关厉行节约,反对浪费,建设节约型机关。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.66万元,下降37.65%。其中:因公出国(境)费支出决算减少10.46万元,下降44.17%。;公务用车运行费支出决算减少11.02万元,下降41.4%。;公务接待费支出决算增加0.82万元,增长17.9%。2016年度“三公”经费支出决算相比2015年度下降的主要原因是推进机关厉行节约,反对浪费。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出13.22万元,占38.62%;公务用车运行维护费支出15.60万元,45.60%;公务接待费支出5.40万元,占15.78%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出13.22万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计5人次。主要用于我部门因公务出国(境)产生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车运行维护费支出15.60万元

主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

(三)公务接待费支出5.40万元

主要用于保障我单位公务接待所发生的各项支出。其中,国内接待5.40万元(人数542人)。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市科技局2016年机关运行经费(含参公管理事业单位)支出70.31万元,与上年82.53万元对比减少了12.22万元,主要原因是公车改革后公务用车运行维护费大额减少。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的基本支出,包括办公费、会议费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用等商品服务支出。

(二)其他重要事项情况说明

2016年市科技局政府采购决算数141.11万元,货物类采购2017年新增资产13.07万元,服务类采购128.03万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位(市科技局机关和昆明市知识产权局)使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指市科技局(含下属单位)2016年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

六、名词解释

(一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


昆明市科学技术局2016年决算数据


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