2017年4月25日 | 星期二
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  • 索 引 号:015113219-201809-141823
  • 主题分类:部门决算
  • 发布机构: 昆明市科学技术局
  • 发文日期:2018-09-14 14:19
  • 名  称:昆明市科学技术局(系统)部门2017年度部门决算
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昆明市科学技术局(系统)部门2017年度部门决算

第一部分  昆明市科学技术局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市科学技术局概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市科学技术局是主管全市科学技术工作的市政府工作部门。主要职责是:

1、 贯彻党的科技方针,执行国家、云南省和昆明市科学技术的法律、法规和规章、政策,牵头拟订科技发展规划和政策,起草科技方面的地方性法规和政府规章草案,并组织实施和监督检查。

2、 参与编制昆明市科学技术发展规划,组织实施科学技术重大项目和涉及经济和社会建设的重大专项;研究并指导全市科技发展的重大布局和优先发展的领域;牵头协调有关部门推进创新型城市建设的有关工作。

3、 负责编制本部门及直属事业单位的年度预决算;管理列入昆明市科学技术局部门的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金和科技专项资金;监督管理昆明市科技型中小企业技术创新基金和科技型中小企业投资引导资金;会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议,推动科技资源的优化配置。

4、 提出昆明市科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;审核市级科学技术研究开发机构的设立和变更事项,优化科研机构布局;拟订促进民营科技发展的政策、措施,推动全市民营科技事业发展。

5、 编制并公布年度科学技术计划项目和科技型中小企业创新基金项目申报指南,编制年度科技计划并经审批后组织实施。

6、 做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作;协调高新技术产业开发区、经济技术开发区的科技工作,负责高新技术企业的组织认定工作;提出昆明市重点实验室和工程技术中心等科技基础设施建设计划;负责科技企业孵化器认定工作;牵头组织开展节能与新能源汽车示范推广工作。

7、 承办对外科技合作与交流工作,负责与国内高等院校及科研机构等的科技合作交流、技术转移及成果转化工作。

8、 负责对利用市级财政性资金从国(境)外引进先进技术、重大设备后制定的引进、消化、吸收和再创新计划进行备案。负责建立科学技术进步统计监测评价体系。

9、 会同有关部门拟订市级科技人才队伍建设规划,提出有关政策措施;做好昆明市中青年学术和技术带头人及其后备人选的选拔培养和使用工作;遴选培养科技创新团队;建立科学技术专家库。

10、 负责全市科技成果、科技奖励、科技保密的管理工作;负责组织昆明市科学技术奖的评审;负责云南省科学技术奖和云南省自主创新产品认定的初审推荐工作;对利用市本级财政性资金设立科学技术项目和获得市级科技奖励的科学技术人员,建立学术诚信档案。

11、 协调市科普工作联席会议,指导全市科学技术普及工作,拟订全市科学技术普及工作的规划和计划并组织实施。

12、 指导协调全市各部门和县(市)区的科技工作;组织拟订科技促进农村和社会发展的政策,制定措施和办法,推进农业领域的科技进步。

13、 组织、协调全市科技宣传工作,做好科技信息、科技网站建设等工作。

14、 承担“昆明市国家创新型试点城市工作领导小组办公室”的日常工作。

15、 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

国家创新型试点城市建设目标基本实现。作为全省唯一的国家创新型试点城市,始终坚持把创新作为昆明发展的第一动力、始终坚持创新发展与绿色发展相互协调的发展模式和始终坚持发挥地方主体作用,纵深布局、点面结合、上下联动的“三个始终坚持”,打造创新型城市的昆明特色。创造性地开展了创新型县(市)区的工作,凸显“一县一特色、一地一亮点”的创新型城市试点模式。昆明市创新型城市试点工作总体上达到了国家创新型城市建设的要求。在科技部与国家发展改革委2017年6月6日委托中国科学技术信息研究所作为第三方评估机构对所有的国家创新型试点城市评估中,专家组建议将昆明列入国家首批特色创新型城市进行建设。2017年,全社会研究与试验发展(R&D)经费支出占地区生产总值的比重按全口径达到了2.22%。科技进步贡献率达到52.27%。新增市级重点实验室9个、工程技术研究中心15个、院士工作站6个。

科技体制改革步伐加快。《昆明市实施创新驱动发展战略行动计划(2017-2020年)》(昆发〔2017〕20号)、《昆明市中青年学术和技术带头人及后备人选选拔培养办法》(昆明市人民政府第142号令)、《昆明市人民政府关于深化财政科技计划(专项、基金)管理改革方案》(昆政发〔2017〕20号)、《昆明加快国家创新型城市和面向南亚东南亚科技创新中心建设的若干政策》(昆政办〔2017〕116号)、《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市促进科技成果转移转化实施方案的通知》(昆政办〔2017〕202号)等一系列科技创新政策印发全市实施。系列文件的制定出台,为全市科技体制改革向纵深推进奠定了坚实基础,为国家创新型城市和区域性国际中心城市建设提供支撑。

“放、管、服”改革工作做出新的尝试。加大简政放权力度,积极推行“放、管、服”改革,出台了《昆明市科技管理专业服务机构认定管理办法》,全市共认定专业服务机构6家。将市科技局科技计划项目评估评审20余项工作,以签订《昆明市科技局行政委托书》的方式委托下放给6家直属事业单位承担。与此同时,强化依法行政、规范窗口审批服务工作,2017年市政务服务中心两次第三方评估结果显示,市科技局在34个窗口单位中分别名列第3名和第9名,做到了“便民、利民、为民”。

“双创”工作有序推进。昆明市推荐上报的云南金鼎文化产业园区、呈贡区和经开区等3家单位成为首批省级双创示范基地。昆明市经济技术开发区已正式成为国家第二批“国家双创示范基地”,是目前全省唯一的“国家双创示范基地”。新增51家市级众创空间,10家省级众创空间。清华启迪昆明高峰论坛顺利召开。

推进昆明市小微企业创业创新基地城市示范建设。围绕昆明市推进小微企业创业创新基地城市示范建设任务目标和政策落实,全年向市小微双创办报送科技创新示范项目841项,争取获得中央财政扶持资金11820万元。通过加大对中小微企业创新支持,引导其依靠创新驱动转型发展,在小微企业技术合同、知识产权保护与服务、科技企业孵化器、科技服务机构等全面开展支持中小微企业创新工作,取得积极的成效,全面超额完成全市小微企业创业创新基地示范城市示范建设工作的各项创新目标任务。

加强科技人才培养和引进。选拔第十五批昆明市中青年学术和技术带头人及后备人选60名,遴选科技创新团队10个,认定昆明市院士工作站6个。组织“创新昆明、创造未来”国家千人计划专家昆明行,30位专家参加,开展了高峰论坛、交流对接、参观考察,22位国家“千人计划”专家签约服务昆明。2017年全市有8人入选国家科技部创新人才;106人入选云南省中青年学术和技术带头人后备人才和技术创新人才培养对象。

昆明科技金融结合更加紧密。完成科技成果评价138项;技术合同认定登记2201项,合同成交额47.73亿元,技术交易额28.94亿元。支持昆明科技成果转化示范基地建设,科技成果转化服务信息平台注册企业达3323家、入库专家达1763人、服务机构达1083家、本地成果及需求13913项。2017年12月13日“昆明科技金融(建行)示范支行”揭牌启动仪式在建设银行云南省分行举行,这是将科技创新产业与金融产业进行全方位资源整合的标志性成果。

区域性国际科技创新中心建设迈出大步。建设区域性国际科技创新中心,责任重大,使命光荣。根据市委、市政府领导的要求,认真开展《昆明市建设面向南亚东南亚科技创新中心路径和措施研究》研究,成立《昆明市建设区域性国际科技创新中心专项研究报告》编制领导小组,积极参与了全市《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要》中“区域性国际科技创新中心”的编撰工作。牵头草拟《关于加快建设区域性科技创新中心的实施意见》文稿,为加快建设提供区域性国际中心动力支撑和制度保障。2017年11月29日至12月2日,以“跨国合作、跨界融合、跨越发展”为主题的“智汇昆明”2017中国(北京)跨国技术转移大会昆明峰会在昆召开,昆明科技创新合作与交流迈上新的台阶。

知识产权创造、保护、运用工作成绩突出。成立了全国第一家“面向南亚东南亚知识产权服务中心”;与中科院合作,全国首家“生物医药大健康知识产权运营中心”正式运营,成功举办首届“知识产权大讲堂”;全国知识产权质押贷款试点城市工作进展顺利,实现知识产权质押融资25550万元;联合教育局等四部门出台了全国首个中小学全面普及知识产权教育的文件,实施中小学知识产权教育“蒲公英”行动。2017年昆明市荣获“国家知识产权试点示范城市工作先进集体”,是云南省唯一获得此项殊荣的城市。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市科学技术局2017年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

昆明市科学技术局

昆明市知识产权局

昆明市科学技术情报研究所

昆明市科技培训中心

昆明市民办科技机构管理处

昆明市水产科学研究所

昆明市技术合同认定登记站

昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市科学技术局部门2017年末实有人员编制164人。其中:行政编制43人(含行政工勤编制3人),事业编制121人(含参公管理事业编制13人);在职在编实有行政人员40人(含行政工勤人员1人),事业人员105人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员90人,其中:离休5人,退休85人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。


第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市科学技术局部门2017年度收入合计604,069,729.04元。其中:财政拨款收入603,969,729.04元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入100,000.00元,占总收入的0.02%。与上年数609,944,144.72元对比减少了5,874,415.68元。

二、 支出决算情况说明

昆明市科学技术局部门2017年度支出合计604,456,069.04元。其中:基本支出25,254,841.98元,占总支出的4.18%;项目支出579,201,227.06元,占总支出的95.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年数609,204,082.03元对比减少4,748,012.99元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,254,841.98元。与上年数25,324,301.17元对比减少69,459.19元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.69%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出579,201,227.06元,与上年583,879,780.86元对比减少4,678,553.80元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市科学技术局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出604,104,089.04元,占本年支出合计的99.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出9,120,753.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于2017年昆明市知识产权局行政运行经费及国家知识产权战略项目经费;

2. 科学技术(类)支出476,223,983.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%。主要用于主要用于保障局系统专项工作的正常运行以及科技计划项目资金列支;

3. 资源勘探信息等(类)支出117,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%。主要用于支持中小企业发展和管理支出;

4. 住房保障(类)支出1,759,351.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出及住房补贴支出;

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市科学技术局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为580,000.00元,支出决算为634,127.80元,完成预算的109.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为505,033.80元,完成预算的144.30%;公务用车运行费支出决算为94,400.00元,完成预算的62.93%;公务接待费支出决算为34,694.00元,完成预算的43.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年因公出国(境)计划实际批复出行团组数及人数相较预算有所增加,导致经费总额超出预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年342,112.65元增加292,015.15元,增长85.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加372,853.80元,增长282.08%;公务用车运行费支出决算减少61,581.35元,下降39.48%;公务接待费支出决算减少19,257.30元,下降35.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年因公出国(境)计划临时安排,实际出行团组数及人数相较预算有所增加,导致经费总额超出预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出505,033.80元,占79.64%;公务用车购置及运行维护费支出94,400.00元,占14.89%;公务接待费支出34,694.00元,占5.47%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出505,033.80元,共安排因公出国(境)团组5个,累计12人次。分别为赴英国、冰岛一行4人,赴缅甸老挝一行3人,赴台湾团组两次:各1人、3人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94,400.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出94,400.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出34,694.00元。其中:国内接待费支出34,694.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次427人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市科学技术局部门2017年机关运行经费支出1,223,323.00元,与上年703,066.97元对比增加520,256.03元,主要原因主要原因是2017年公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的基本支出,包括办公费、会议费、培训费、公车运行维护费、其他交通费用等商品服务支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市科学技术局部门资产总额61,158,687.79元,其中,流动资产18,049,037.83元,固定资产42,109,649.96元,对外投资及有价证券1,000,000.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,438,307.91元,其中;流动资产增加3,373,602.04元,固定资产减少4,811,909.95元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆4辆,账面原值915,050.00元;报废固定资产4,024,859.95元,实现车辆报废资产处置收入1,980.00元,已上缴财政。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额900,854.00元,其中,采购货物504,054.00元、服务396,800.00元。

(四)预算绩效信息

强化对绩效目标管理,增强绩效指标相关性及指标与目标的匹配性,提高绩效目标申报表编制水平。在预算编制设定绩效目标时,应加强对绩效目标的细化分解,增强绩效指标相关性及指标与目标的匹配性,提高绩效目标申报表编制水平。部门绩效指标在设置定性指标以外对于有明确任务要求可量化的工作在预算安排布置时要求细化定量目标,增强绩效指标的可衡量和考核性。市科技局将进一步规范项目预算编制。每年按照合法、真实、科学、透明、绩效性原则量入为出的编制部门基本支出预算和项目支出预算,做到收支平衡、兼顾日常工作的同时重点保障项目资金的需求,提出年度资金总预算建议,会同财政部门审核、监督检查项目资金并报政府审定,项目经费预算通过专家评估,科技主管部门审定后执行。加快项目立项和预算下达的衔接,及时批复项目和预算,保证科研任务顺利实施。

(五)

其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2017年科技局(系统)决算信息公开数据表

0151132197_“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

0151132197_财政拨款收入支出决算总表

0151132197_财政专户管理资金收入支出决算表

0151132197_收入决算表

0151132197_收入支出决算总表

0151132197_一般公共预算财政拨款基本支出决算表

0151132197_一般公共预算财政拨款收入支出决算表

0151132197_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

0151132197_支出决算表

昆明市科学技术局

2018年9月12日

监督索引号53010000330601111


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