2017年4月25日 | 星期二
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  • 索 引 号:015113219-201809-141828
  • 主题分类:部门决算
  • 发布机构: 昆明市科学技术局
  • 发文日期:2018-09-14 14:24
  • 名  称:昆明市民办科技机构管理处部门2017年度部门决算
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第一部分  昆明市民办科技机构管理处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  昆明市民办科技机构管理处概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市民办科技机构管理处(下称“民办处”)系市科技局下属的差额拨款事业单位,主要职能是:

(1)负责指导民营科技企业贯彻执行国和省、市有关民办科技机构的法律、法规及发展方针、政策、并进行监督检查。

(2)负责对全市2民营科技企业的服务、协调工作。

(3)负责对全市民营科技企业自主创新提供咨询。

(4)协助政府引导和推动全市民营科技企业发展,促进科技型中小企业和科技类民办非企业单位自主创新活力,负责指导、服务全市民营科技企业落实国家、省、市科技政策。

(5)支撑昆明区域高新技术企业培育、认定工作,承担昆明市高新技术企业认定受理、专家组织评审、绩效跟踪评价等日常事务性工作。

(6)协助政府落实企业研究开发费用税前加计扣除税收优惠政策,承担昆明地区企业研究开发费用税前加计扣除项目确认的受理、专家组织评审等管理服务工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、 高新技术企业认定工作

(1)创新服务手段培训工作稳步推进

根据国家科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32号和《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火〔2016〕195号两个新的文件要求,为了更深入开展高新技术企业认定组织工作,民办处年初拟定了年度工作计划和工作安排。结合新办法拟定2017年度高新技术企业认定通知文件,并通过科技局网站、民办处网站、业务QQ群等多种方法发布宣传,并根据要求逐步推进工作。

为了使企业更加全面的了解高企认定文件变化和要求我处在多个县市区组织开展培训,组织高新技术企业认定培训五期,约420家企业700余人参加,到宜良县、石林县、禄劝县进行培训考察,约30家企业35人参加,考察5家企业。

(2)高新技术企业认定评审工作

接待大量企业咨询、高新技术企业认定网络注册信息激活审核172家、共受理273家企业申报高新技术企业资料,形式审查通过268家。组织开展昆明市高新技术企业认定四部门管理工作会议,负责评审准备工作,包括评审时间安排、评审表格准备、分组分人分工、通知企业参会、拟定评审通知、制作专家手册、企业补充资料通知、拟定专家名单并抽取评审专家等,对268家企业形式审查后转入专家评审阶段,根据企业所属的技术领域分人分组分批次组织评审,其中245家企业通过专家评审。

整理汇总314家(其中包括高新区69家)企业分数统计表及推荐企业汇总表上报云南省科技厅高新处。组织召开昆明市高新技术企业四部门联审会,由昆明市高新技术企业认定工作办公室将314家企业推荐至云南省高新技术企业认定工作领导小组。

2017年12月6日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室正式下发了《关于云南省2017年第一批高新技术企业备案的复函》国科火字〔2017〕189号。截止2017年12月30日,昆明地区高新技术企业数量达到812家,全省高企数量1239,占全省总数65.55%。比2016年(699家)净增113家。

2、 研发费用税前加计扣除工作完成情况

受理昆明市盘龙区科学技术与信息化局移交的研发费用税前加计扣除的11家82个项目技术鉴定申报资料。根据企业的技术领域分批分时间组织专家评审,负责评审前准备工作,包括会议室安排、系统抽取专家、发送专家需求、准备评审用表、汇总统计项目。

根据项目所属技术领域,分批次随机抽取专家进行评审,根据专家评审意见出具《昆明市企业研究开发项目鉴定书》,共9家企业55个项目通过评审取得确认书,复印整理评审资料,完成装档工作。

3、 昆明市企业研究开发费用后补助项目确认工作

2017年共评审96家企业368个项目。通过项目确认的87家313个项目,通过科技局系统打印确认书,到科技局办公室盖章并返还企业。完成后补助项目确认评审总结报告、经费使用情况报告。评审档案整理装档。

4、 完成昆明市科技企业孵化器、昆明市孵化器空间使用减免补助专家评审工作。

2017年度共分三批次受理评审昆明市科技企业孵化器35家,第一批受理评审15家、第二批受理评审18家、第三批受理评审2家;昆明市孵化器空间使用减免补助10家,涉及减免面积56671.99平方米。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市民办科技机构管理处部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市民办科技机构管理处部门2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市民办科技机构管理处部门2017年度收入合计1,671,436.41元。其中:财政拨款收入1,671,436.41元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少463859.31元,增长率为-21.72%,主要原因是本年年初单位退休一人,基本支出减少。同时,项目因政策调整,存在调减预算数的情况。

二、 支出决算情况说明

昆明市民办科技机构管理处部门2017年度支出合计1,671,436.41元。其中:基本支出1,169,172.41元,占总支出的69.95%;项目支出502,264.00元,占总支出的30.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少463859.31元,增长率为-21.72%,主要原因是本年年初单位退休一人,基本支出减少。同时,项目因政策调整,调减预算数。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市民办科技机构管理处正常运转的日常支出1,169,172.41元。与上年对比减少245518.27元,增长率为-17.35%,主要原因是我单位2017年3月退休一人,基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.96%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的8.04% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市民办科技机构管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于项目502,264.00元。与上年对比减少217736万元,主要原因分析:本年度有项目因政策调整,调减预算数。具体项目开支及开展工作情况:

1、 项目开支情况:2017年全年项目支出502264万元,其中办公费18362元,手册印刷费50000元,专家评审咨询费273847元,差旅费45855元,会议支出800元,培训支出2500元,办公设备采购支出110900元。

2、 高新技术企业认定

(1)创新服务手段培训工作稳步推进

根据国家科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32号和《高新技术企业认定管理工作指引》国科发火〔2016〕195号两个新的文件要求,为了更深入开展高新技术企业认定组织工作,民办处年初拟定了年度工作计划和工作安排。结合新办法拟定2017年度高新技术企业认定通知文件,并通过科技局网站、民办处网站、业务QQ群等多种方法发布宣传,并根据要求逐步推进工作。

全年在多个县市区组织开展培训,组织高新技术企业认定培训五期,约420家企业700余人参加,到宜良县、石林县、禄劝县进行培训考察,约30家企业35人参加,考察5家企业。

接待大量高新技术企业认定申报及再次认定的咨询工作,对申报企业进行初审并激活网络申报材料,对企业申报材料进行形式审查,对资料的齐备性、完整性、真实性进行审查,并对企业提出的相关问题做出解答。

(2)高新技术企业认定工作

高新技术企业认定网络注册信息激活审核172家、共受理273家企业申报高新技术企业资料,形式审查通过268家。组织开展昆明市高新技术企业认定四部门管理工作会议,负责评审准备工作,包括评审时间安排、评审表格准备、分组分人分工、通知企业参会、拟定评审通知、制作专家手册、企业补充资料通知、拟定专家名单并抽取评审专家等,对268家企业形式审查后转入专家评审阶段,根据企业所属的技术领域分人分组分批次组织评审,其中245家企业通过专家评审。

负责评审企业申请资料的形式审查工作,评审后的汇总审核工作,包括核对企业申报数据、汇总企业推荐表、汇总企业申报信息、汇总企业专利、核对企业申请材料数据与报税数据的一致性、录入专家意见及分数、评审表格复印、评审资料装档整理。

整理汇总314家(其中包括高新区69家)企业分数统计表及推荐企业汇总表上报云南省科技厅高新处。组织召开昆明市高新技术企业四部门联审会,由昆明市高新技术企业认定工作办公室将314家企业推荐至云南省高新技术企业认定工作领导小组。

2017年12月6日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室正式下发了《关于云南省2017年第一批高新技术企业备案的复函》国科火字〔2017〕189号。截止2017年12月30日,昆明地区高新技术企业数量达到812家,全省高企数量1239,占全省总数65.55%。比2016年(699家)净增113家。

3、 研发费用税前加计扣除工作完成情况

受理昆明市盘龙区科学技术与信息化局移交的研发费用税前加计扣除的11家82个项目技术鉴定申报资料。根据企业的技术领域分批分时间组织专家评审,负责评审前准备工作,包括会议室安排、系统抽取专家、发送专家需求、准备评审用表、汇总统计项目。

根据项目所属技术领域,分批次随机抽取专家进行评审,根据专家评审意见出具《昆明市企业研究开发项目鉴定书》,共9家企业55个项目通过评审取得确认书,复印整理评审资料,完成装档工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市民办科技机构管理处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,671,436.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少463254.27元,主要原因分析:本年度年初我单位退休一人,基本支出减少。一个项目因政策调整,本年度存在调减预算数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出72,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于补发职工2017年7-12月绩效工资提高部分。

2. 科学技术(类)支出1,517,970.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、社会保障费、商品和服务支出、科技事业专项。其中,基本工资258317元、津贴补贴394272元、社会保障费(含养老保险、职业年金)269142.85元、商品和服务支出93974.56元、科技事业专项支出502264元。

3. 住房保障(类)支出81,466.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳职工年度住房公积金;

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度无三公经费。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无机关运行经费

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市民办科技机构管理处部门资产总额1,129,796.96元,其中,流动资产627,767.76元,固定资产502,029.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加550672.51元,其中;流动资产增加338427.49元,固定资产增加110900元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

1. 填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门2017年度政府采购支出总额110900元,主要是2017年新增资产购置。

(四)预算绩效信息

1、 2017年民办处财政拨入1671436.41万元,其中:基本收入1169172.41元、项目收入502264元。

2、 2017年民办处支出1671436.41万元,其中:基本支出1169172.41万元、项目支出502264元元。

3、 做好高新技术企业认定和企业研发费用税前加计扣除项目的确认的组织工作。

(1)高企工作:组织高新技术企业认定培训五期,约420家企业700余人参加。企业网络注册信息激活审核172家、共受理273家企业申报高新技术企业资料,形式审查通过268家,245家通过专家评审。2017年12月6日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室正式下发了《关于云南省2017年第一批高新技术企业备案的复函》国科火字〔2017〕189号。截止2017年12月30日,昆明地区高新技术企业数量达到812家,全省高企数量1239,占全省总数65.55%。比2016年(699家)净增113家。

(2)研发费用税前加计扣除:受理昆明市盘龙区科学技术与信息化局移交的研发费用税前加计扣除的11家82个项目技术鉴定申报资料。根据项目所属技术领域,分批次随机抽取专家进行评审,根据专家评审意见出具《昆明市企业研究开发项目鉴定书》,共9家企业55个项目通过评审取得确认书,复印整理评审资料,完成装档工作。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、 基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件


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