2017年4月25日 | 星期二
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  • 索 引 号:015113219-201809-141829
  • 主题分类:部门决算
  • 发布机构: 昆明市科学技术局
  • 发文日期:2018-09-14 14:25
  • 名  称:昆明市科学技术情报研究所2017年度部门决算
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第一部分  昆明市科学技术情报研究所概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市科学技术情报研究所概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市科学技术情报研究所主要职能为:

1. 负责国内外科技发展动态信息的搜集、整理、加工,

以及相关数据的统计与跟踪分析,为政府决策机构提供决策依据和数据支撑;

2. 开展科技情报研究,承担编制中长期科技规划的研究工作;

3. 承担科技方针、政策、发展战略、发展动向、重大举措和重大科技活动的宣传工作;

4. 承担昆明科技电子政务建设和提供技术支持服务;

5. 负责全市科技计划项目管理系统的建设维护和项目申报受理、中期检查、绩效评价等业务工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,我单位按照市财政局、市科技局统一部署,在分管局领导的指导下,深入贯彻落实党的十八届六中全会、党的十九大精神,认真学习践行习近平总书记系列重    要讲话精神,深刻理解讲话精神的重大理论意义和实践意义,以及时代背景、鲜明主题和科学体系。深入开展“两学一做”学习教育活动,扎实推进学习教育常态化、制度化,制定学习计划,精心安排学习内容。深入学习党章党规,通过我单位党建宣传栏和内网网络平台,定期发布学习内容,突出“意识形态”领域教育工作,坚持问题导向,注重学习实效和实际问题的解决。深入贯彻落实全国科技创新大会和深化科技体制改革的精神, 坚持科学发展观,深入实施创新驱动发展战略,紧紧围绕新时期科技工作方针,围绕市委、市政府中心工作和科技工作重点的要求,进一步解放思想,创新工作思路,强化工作措施,提升工作效能,强化服务质量,努力工作,圆满完成各项日常业务工作,并在科技计划项目管理、科技情报研究、科技宣传、科技信息建设等主要业务方面迈上新的台阶,主要体现为开展国内外科技情报研究工作,为政府决策提供参考和支持,开展年度《科技统计》编辑;完成2017年科技信息资源基础平台更新及扩展;保障昆明市科技电子政务系统正常运行;做好2017年度昆明市科技宣传工作,完成年度《科技昆明》编印任务;编辑和出版刊物关注了国内外科技发展动态,科技管理的最新前沿,以及我市科技工作的最新简讯,大力宣传了科技政策和科技促进国民及社会发展的成效,拓展了科技部门与其它行业主管部门、县区科技主管部门的沟通交流渠道,为全市科技工作做出了应有的贡献;完成2017年度市级科技计划项目申报受理、中期检查、项目验收等项目管理工作。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市科学技术情报研究所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1. 昆明市科学技术情报研究所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市科学技术情报研究所部门2017年末实有人员编制30人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员28人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员18人。其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市科学技术情报研究所部门2017年度收入合计4,647,425.38元。其中:财政拨款收入4,647,425.38元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%  

。与上年对比增幅为19.15%,即2017年的收入数比2016年收入数增加746928.91元,主要原因为2017年调整工资标准、人员经费增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市科学技术情报研究所部门2017年度支出合计4,647,425.38元。其中:基本支出4,347,425.38元,占总支出的93.54%;项目支出300,000.00元,占总支出的6.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增幅为19.15%,即2017年的支出数比2016年支出数增加746928.91元,主要原因为2017年调整工资标准、人员经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市科学技术情报研究所机构正常运转的日常支出4,347,425.38元。与上年对比增幅为19%,即2017年的基本支出数比2016年基本支出数增加716928.91元,主要原因是2017年工资调整后工资和人员经费增加,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.49%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的8.51% ,其中我单位有2辆普通公务用车,公务用车运行维护费年初预算数47200元,决算数47200元,人均支出1685.71元。2017年我单位培训费预算数为10080元,实际支出790.80元,比上年减少4689.2元,主要因为培训次数与人数减少,人均28元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市科学技术情报研究所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。与上年对比增幅为11.11%,即2017年的项目支出数比2016年项目支出数增加30000元,主要原因分析为2017年项目经费年初预算数增加。具体项目开支及开展工作情况:2017年我单位项目支出300000元,其中科技文献资源建设与利用150000元,昆明市科技文献资源建设与利用是科技情报研究、信息分析、科技政策研究等多项工作的基础性资源条件建设工作,是持续性的资源累加与利用工作;科技信息网络及宣传运行保障费150000元,主要用于保障昆明市科技信息化各个门户网站,科技计划项目管理、绩效数据采集系统、中青年学术技术带头人系统、科技奖励、科技统计、众创空间及微信公众号平台、政务微博等业务系统的正常高效的网络访问及运行,做好网络系统网站的维护维修、信息及安全检查保密等工作,确保昆明市科技计划项目管理中心、昆明市科技信息中心等面向社会公众服务的线上各项管理职能安全稳定运行;开展昆明市科技局科技宣传智能工作的日常运行保障。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市科学技术情报研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,647,425.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增幅为19.43%,即2017年的一般公共预算财政拨款支出数比2016年一般公共预算财政拨款支出数增加756252.64元,主要原因为2017年调整工资标准、人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出252,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于发放在职职工奖励性绩效工资;


2. 科学技术(类)支出4,068,161.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要用于保障昆明市科学技术情报研究所机构正常运转的日常支出共3768161.38元,包括人员经费支出3398262.98元,公用经费支出 369898.40元,另外,用于专项业务工作的经费支出300,000.00元,其中科技文献资源建设与利用150000元,昆明市科技文献资源建设与利用是科技情报研究、信息分析、科技政策研究等多项工作的基础性资源条件建设工作,是持续性的资源累加与利用工作;科技信息网络及宣传运行保障费150000元,主要用于保障昆明市科技信息化各个门户网站,科技计划项目管理、绩效数据采集系统、中青年学术技术带头人系统、科技奖励、科技统计、众创空间及微信公众号平台、政务微博等业务系统的正常高效的网络访问及运行,做好网络系统网站的维护维修、信息及安全检查保密等工作,确保昆明市科技计划项目管理中心、昆明市科技信息中心等面向社会公众服务的线上各项管理职能安全稳定运行;开展昆明市科技局科技宣传智能工作的日常运行保障。

3. 住房保障(类)支出327,264.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于缴纳2017年单位部分住房公积金;

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市科学技术情报研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,200.00元,支出决算为79,970.00元,完成预算的169.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为32,770.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为47,200.00元,完成预算的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我单位2017年有因公出国(境)费用发生,根据市外侨办《关于2017年度因公临时出访计划的批复》,应老挝万象科技局、缅甸技术创新与促进研究院邀请,昆明市科技创新中心交流与合作团于2017年11月出访老挝、缅甸,赴老挝、缅甸交流8天费用约为人民币32770元/人,含国外住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、国际旅费,以及国内办理护照签证、保险等费用。由于年初市财政局不予安排因公临时出国(境)经费预算,经与市财政局对接该团出访费用从我单位“商品服务支出”经费中列支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加32770.00元,增长69.42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加32,770.00元,增长69.42%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我单位2017年有因公出国(境)费用发生,根据市外侨办《关于2017年度因公临时出访计划的批复》,应老挝万象科技局、缅甸技术创新与促进研究院邀请,昆明市科技创新中心交流与合作团于2017年11月出访老挝、缅甸,赴老挝、缅甸交流8天费用约为人民币32770元/人,含国外住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、国际旅费,以及国内办理护照签证、保险等费用。由于年初市财政局不予安排因公临时出国(境)经费预算,经与市财政局对接该团出访费用从我单位“商品服务支出”经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出32,770.00元,占40.98%;公务用车购置及运行维护费支出47,200.00元,占59.02%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出32,770.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:我单位2017年有因公出国(境)费用发生,根据市外侨办《关于2017年度因公临时出访计划的批复》,应老挝万象科技局、缅甸技术创新与促进研究院邀请,昆明市科技创新中心交流与合作团于2017年11月出访老挝、缅甸,赴老挝、缅甸交流8天费用约为人民币32770元/人,含国外住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、国际旅费,以及国内办理护照签证、保险等费用。由于年初市财政局不予安排因公临时出国(境)经费预算,经与市财政局对接该团出访费用从我单位“商品服务支出”经费中列支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,200.00元。其中:

公务用车运行维护支出47,200.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我单位2辆公务用车日常运行(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市科学技术情报研究所部门资产总额4,172,006.12元,其中,流动资产2,657,193.12元,固定资产1,514,813.00元。与上年相比,本年资产总额减少3064090.54元,其中;流动资产减少1045582.54元,固定资产减少2018508.00元,报废报损资产109项,账面原值2018508.00元。


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资产

(二)政府采购支出情况

昆明市科学技术情报研究所2017年政府采购支出总额及服务金额285000元,采购方式为自行采购,实际采购金额为 285000元。          

1. 科技信息网络及宣传运行保障费:服务费36000元,网络使用费99000元;

2. 科技文献资源建设与利用:CNKI数据更新150000元。

(三)预算绩效信息

2017年我单位机构运行支出4347425.38元,包括工资福利支出、社会保障支出、公积金、商品服务支出等;完成科技专项工作,包括科技文献资源建设与利用150000元、科技信息网络及宣传运行保障费150000元;完成了《科技计划项目动态》编印并编审和报送11期《昆明市科技计划项目动态》工作,在围绕昆明市科技创新取得的辉煌成就开展了一系列专题报道时亮点宣传了《创新汇》再上一个台阶、2017年《创新汇》发文量330余篇,超预期完成工作计划;对540项申报市科技计划项目进行形式审查,中期检查近198项,验收结题186项,受理、审查企业研发经费投入后补助数百家。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、 基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件


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