2017年4月25日 | 星期二
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  • 索 引 号:015113219-201809-141831
  • 主题分类:部门决算
  • 发布机构: 昆明市科学技术局
  • 发文日期:2018-09-14 14:26
  • 名  称:昆明市水产科学研究所部门2017年度部门决算
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第一部分  昆明市水产科学研究所概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  昆明市水产科学研究所概况

一、 主要职能

(一)主要职能

(1)负责淡水鱼类的新品种引进、开发,养殖技术和鱼病防治技术的实验研究,新品种、新技术的示范推广应用。

(2)面向昆明市水产养殖企业和养殖户提供渔业科技培训和咨询服务;为农户和农业企业开展“绿色”和“有机”农作物生产提供科技咨询服务;指导昆明市农村广大种植、养殖户开展健康种植、养殖,促进农民提高保护农村生态环境和可持续发展意识。

(3)围绕改善滇池等湖泊、水库水域水质状况,开展生物治理方法的基础性研究。

(4)渔业发展规划、设计及可研报告编制,水生生物资源调查。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在市科技局领导班子的坚强领导下,在各个处室单位的大力配合支持下,昆明市水产科学研究所(以下简称水产所)围绕单位机构编制方案规定的职能职责和全局主要工作认真组织开展,较好的履行了单位的职能职责和上级部门安排的相关工作。现就2017年度任务完成情况总结汇报如下:

一、 履行职能职责情况

1、 科学研究取得新突破。2017年市水产所组织实施了市科技计划项目《滇池湿地水生生物多样性研究与保护》、《寻甸县生态稻鱼技术集成研究》、《昆明市滇池土著鱼保护研究科技创新团队》,市滇管局项目《2017年滇池水生生物资源调查》,阳宗海管委会《阳宗海银鱼资源调查》等5个科研项目。通过科研项目的组织实施,开展对养殖技术和鱼病防治技术的试验研究,新品种、新技术的示范推广应用,市水产所积累了大量的技术数据资料,提升了全市渔业技术的整体水平。其中:《昆明市滇池土著鱼保护研究科技创新团队》项目的实施,为滇池流域生物多样性修复打开了突破口。目前项目已经成功培育省濒危物种银白鱼2-3万尾,中臀拟鲿1万余尾。

2、 渔业科技咨询和服务工作持续开展。为市科技局独角兽企业昆明市天紫牧业有限公司技术支撑指导申报了市科技计划项目《猪-沼-鱼生态循环种养技术研究》,指导云南亚美湖泊水质治理有限公司申报省科技计划项目《杞麓湖以鱼治水健康养殖模式研究示范》并通过专家评审入库。同时,指导寻甸一方水土农业开发有限公司等养殖企业开展种养技术示范,制定和完善了企业技术规程和标准。

3、 农业技术工程研究有序推进。指导云南茂湾水产养殖有限责任公司建设了抗浪鱼种苗繁殖基地并通过了省农业厅的省级水产原种场认定。同时市水产所通过培训授课、上门指导等方式为农业企业和农户提供“绿色”和“有机”种养殖咨询和服务。

4、 健康种养殖和生态可持续发展意识深入人心。2017年在寻甸、宜良、禄劝、两区等地开展“净水渔业及水产品质量安全培训”8期,指导昆明市农村广大种植、养殖户开展健康种植、养殖,受训企业和农户468人次,为促进农民提高保护农村生态环境和可持续发展意识起到了积极作用。

5. 严格执行财务制度,规范财务工作

按照财政预算、决算的管理要求,严格执行预算进度,单位2017年度财政预算全部执行完毕。

规范财务工作,不断完善财务管理制度,重点完成了事业单位会计基础管理工作;预算绩效管理工作;存量资金的清理工作。对审计和巡察组发现的问题及时整改,对承担的项目专项资金、行政委托业务资金,严格财经纪律,完善并规范报账流程,保障单位资金的正常、规范运转。

二、 完成工作目标任务与绩效情况

(一)目标任务(行政委托任务)

2017年水产所承担了三项行政委托任务,分别是市级科技特派员认定评审,市级院士工作站认定评审及考核,市级科技创新团队认定评审及考核。配合合作处完成在昆院士春节慰问工作。

在工作中,积极对接分管领导及相关处室,根据安排,严格依照相关程序,按时按质完成了委托任务。

1、 市级院士工作站认定评审及考核。

认定评审工作:按照行政委托书的相关要求,市水产所积极对接科技合作处及相关单位开展业务工作,及时向管道汇报工作进展情况。制定了“2018年度昆明市院士工作站评审工作方案”并报市科技局审定。9月4日,昆明市科技局发布了相关申报通知。网络申报共受理12家申报单位的建站申请。经过形式审查,共有10个院士工作站的申报材料符合申报的相关要求。11月22日,市水产所按照工作方案内容在市科技文化大楼6楼组织了2018年度昆明市院士工作站评审工作。

考核工作:市水产所制定了“2017年昆明市级院士工作站考核工作方案”并报市科技局审定。12月12日,市水产所在科技文化大楼3楼会议室对2014年建站的4家院士工作站进行了考核工作。

2、 市级科技特派员认定评审。8月14日,市水产所和昆明市科技特派员工作办公室进行相关工作对接,接收了相关评审申报材料。8月18日,市水产所制定“2017年度昆明市科技特派员评审工作方案”上报市科技局审定。8月30日,在市科技文化大楼组织召开2017年度昆明市科技特派员专家评审会对103名申报人进行了评审。

3、 市级科技创新团队认定评审及考核。

认定评审工作:9月4日,昆明市科技局发布了相关申报通知。水产所制定“2018年度第十一批昆明市科技创新团队评审方案”上报市科技局审定。截止11月11日,网络申报共受理49个团队。经过形式审查,共有46项创新团队符合申报的相关要求,进入面试答辩评审会议。11月20日,市水产所组织了2018年度昆明市科技创新团队评审会议,完成了昆明市第十一批科技创新团队的评审工作。

考核工作:10月27日至10月31日,市水产所组织开展了昆明市第七、八、九批共35家市级科技创新团队的综合评价和年度考核工作。

(二)共性目标

按照《昆明市科技局2017年党建目标考核责任书》、《昆明市科技局2017年党风廉政建设责任书》和《昆明市科技局综治维稳(平安创建)工作目标责任书(2017年度)》的相关要求,市水产积极开展“两学一做”、反对“四风”作风建设、党风廉政建设、综治维稳及平安建设、文明城市创建等方面的工作。

1、 “两学一做”学习教育常态化、制度化推进。“两学一做”集中学习于每月初召开一次在职党员大会的方式进行,每次不少于4学时;个人自学每周不少于5学时,并做好学习笔记,学习笔记每周不少于1篇。退休党员以自学为主,支部适当发放学习材料,采取电视、网络、书面材料等形式开展自学;支部半年召集一次退休党员参加党员大会进行集中学习和交流讨论。同时积极参加上级组织举办的培训、学习,支部组织集中学习、党课辅导(上级党课辅导8次,支部委员讲党课3次)、研讨交流,党员书面和在线自学等形式突出经常性教育,深化“学”这个基础。

2、 认真组织广大党员和干部职工学习十九大报告,加深对十九大报告精神的认识和理解,强化理论武装,推动实际工作更好发展。组织党员和干部职工收看十九大开幕式,认真听取习总书记在大会上的报告,积极参与局机关党委举办的十九大精神宣讲报告会,以及市科技局举办的“学习十九大精神暨科技创新素质能力提升培训班”学习,同时,支部组织党员和干部职工传达学习了省委《党的十九大精神传达提纲》,进行了讨论交流。通过学习,广大党员和干部职工对十九大的习近平新时代中国特色社会主义思想、两个重大判断、新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略、“两步走”战略等有了更深入的认识和理解,理论武装得到加强,为更好地做好单位实际工作,奠定了良好基础。

反对“四风”作风建设。以“转作风、抓落实、促跨越”为主题,深化拓展 “昆明跨越当先锋 机关党建走前头”主题实践活动,号召每名党员要结合单位实际,主动提出有利于单位发展的合理化建议,在承担单位业务工作中尽心尽力,认真负责,扎实工作,形成精准发力、共同给力的党建格局。积极参与做好“挂包帮、转走访”工作,号召党员干部深入挂钩帮扶联系点和帮扶贫困户,促进把精准扶贫精准脱贫各项要求和措施落到实处,全所人员均参加了“扶贫济困、慈善爱心活动”。上述活动的开展,提升了党组织和党员干部服务改革、服务发展、服务基层、服务群众的能力。

3、 党风廉政建设。单位主要领导和班子成员积极参加市科技局党风廉政建设工作会议,会后积极贯彻落实会议精神,认真履行“一岗双责”职责;结合单位工作实际,认真分析党风廉政建设情况、廉政风险点,加强管理制度建设,做好廉政风险防范。

4、 综治维稳及平安建设。根据行政与科技局签定的《2017年度综治维稳(平安建设)工作目标责任书》,综治维稳工作有序推进,支部注重党员和干部职工的意识形态教育,结合党员集中学习和交心谈心,做好防范邪教宣传工作,增强党员的反邪、防邪能力,全所14人均加入了反邪教网的签名活动,并参加了知识竞赛。

5、 文明城市创建。以全国文明城市创建为契机,以建设“服务型”党组织为抓手,支部着力提升党员和干部职工的社会主义核心价值观,围绕科技创新服务大局的要求,动员10名党员加入到科技服务志愿者队伍,组织党员参加由科技局组织的“道德大讲堂”活动,推行党员志愿服务活动,开展在职党员到社区、联系点报到,开展为群众服务活动3次;在党员中开展“我为文明城市创建献一策”、“我是党员,文明城市创建向我看齐”、党员文明行为承诺践诺等活动,支部10名党员均参加了活动。

(三)改革性目标任务

市水产所全力配合机关处室做好全面深化科技体制改革的相关工作。按照市水产所承担的相关科技服务和科技研发相关工作,为深化科技体制改革,提升科技服务水平和科技研发能力建言献策,加强单位内部制度建设。


二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市水产科学研究所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。是:昆明市水产科学研究所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市水产科学研究所部门2017年末实有人员编制18人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人,经费由社保发放。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市水产科学研究所部门2017年度收入合计2,195,723.35元。其中:财政拨款收入2,195,723.35元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加82584.45元,主要原因是新增1人,工资调整,住房公积金增加,项目增加8000元,所以2017年收入增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市水产科学研究所部门2017年度支出合计2,195,723.35元。其中:基本支出2,115,723.35元,占总支出的96.36%;项目支出80,000.00元,占总支出的3.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加82584.45元,主要原因:增人,调资,住房公积金增加,项目支出增加8000元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市水产科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,115,723.35元。与上年对比增加77311.68元,主要原因分析是增人,调资及公用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.33%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.67% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市水产科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出80,000.00元。与上年对比增加8000元,主要原因是增加了委托业务费。具体开展工作情况及项目开支如下:

2017年在寻甸、宜良、禄劝、两区等地开展“净水渔业及水产品质量安全培训”8期,指导昆明市农村广大种植、养殖户开展健康种植、养殖,受训企业和农户468人次,为促进农民提高保护农村生态环境和可持续发展意识起到了积极作用。项目支出80000元,其中:办公费6000元,差旅费5000元,培训费24000元,委托业务费45000元,


三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市水产科学研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,195,723.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加82584.45元,主要原因:增人,调资,住房公积金增加,项目支出增加8000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  1.一般公共服务(类)支出117,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于2017年7月至12月在职在编13人根据政策增加的奖励性绩效工资。

2. 科学技术(类)支出1,933,115.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%。主要用于机构运行及项目支出。机构运行的基本支出1853115.35元,其中:人员经费1690783.35元,日常公用经费162332.00元;项目支出净水渔业及水产品质量安全培训80000元。

3. 住房保障(类)支出145,608.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于住房公积金单位部分的缴存。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市水产科学研究所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市水产科学研究所部门2017年机关运行经费支出0.00元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市水产科学研究所部门资产总额2,333,429.33元,其中,流动资产1,230,656.22元,固定资产1,102,773.11元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加635138.44元,其中;流动资产增加635138.44元,固定资产增加(减少)0元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200万元以上大型设备+其他固定资

(三)政府采购支出情况

没有采购工作。


(四)预算绩效信息

强化对绩效目标管理,增强绩效指标相关性及指标与目标的匹配性,提高绩效目标申报表编制水平。在预算编制设定绩效目标时,应加强对绩效目标的细化分解,增强绩效指标相关性及指标与目标的匹配性,提高绩效目标申报表编制水平。部门绩效指标在设置定性指标以外对于有明确任务要求可量化的工作在预算安排布置时要求细化定量目标,增强绩效指标的可衡量和考核性。

(五)其他重要事项情况说明:

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

机构运行:反映科技服务机构的基本支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,指单位日常公用经费,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金

附件


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